1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-918-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffee break, capacitación rendición FNAM, 24 de Agosto. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 863 Of. 902 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Impuesto 35924,345 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2011 Título Descripción Forma de entrega Coordinar con Pablo Inaipil, fono: (8)8574082, e-mail: pinaipil@senama.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artedulce Razón Social ROSA MARIA REBECA DEL PILAR GALLEGOS MELLADO R.U.T. 9.689.967-k Sucursal Artedulce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de coffee break, consistente en jugo, café, té, infusiones, tapaditos ave morrón, galletas surtidas y caramelos, según lo cotizado. Servicio de coffee break, consistente en jugo, café, té, infusiones, tapaditos ave morrón, galletas surtidas y caramelos, según lo cotizado. $ 189.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.076 $ 189.076

Total Neto	$ 189.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924
TOTAL OC	$ 225.000