1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-922-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMA TURISMO SOCIAL AÑO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN ORDEN DE COMPRA POR INCONVENIENTES DEL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DE LAS CAPAS SOLICITADAS EN DICHA ORDEN. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1300-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Nueva York N° 52 Oficina 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional del Adulto Mayor R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 1107081,55 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA MILAN GRAF Razón Social NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAINO R.U.T. 7.071.729-8 Sucursal IMPRENTA MILAN GRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 6720 Unidad no definida   LLAVEROS CON LINTERNA Y LOGO INSTITUCIONAL $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.432.640 $ 2.432.640 80141605 Regalos publicitarios 6721 Unidad no definida   CAPAS DE AGUA CON LOGO INSTITUCIONAL $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.394.105 $ 3.394.105

Total Neto	$ 5.826.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.107.082
TOTAL OC	$ 6.933.827