1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300-99-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de impresoras SENAMA - REQ 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional del Adulto Mayor Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1454 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR R.U.T. 61.961.000-8 Dirección de Facturación Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago Comuna Santiago Impuesto 793,2082 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 2 Unidad Servicio de arriendo de 2 impresoras adicionales a contrato inicial, para la Coordinación Regional del Maule. Periodo de 36 meses. Servicio de arriendo de 2 impresoras adicionales a contrato inicial, para la Coordinación Regional del Maule. Periodo de 36 meses. US$ 2.087,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.174,78 US$ 4.174,78

Total Neto	US$ 4.174,78
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 793,21
TOTAL OC	US$ 4.967,99