1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300813-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención y recarga de extintores de Establecimientos Educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl Comuna Quinta Normal Impuesto 236027,5 Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA Razón Social ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA R.U.T. 18.326.642-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIAS ANDRES CASTILLO MENDOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga y Mantención de extintores de los establecimientos educacionales de la comuna. Se adjunta detalle.   $ 1.242.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.250 $ 1.242.250

Total Neto	$ 1.242.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.028
TOTAL OC	$ 1.478.278

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.326.642-K Ver adjunto