1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300817-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Lo Franco Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl Comuna Quinta Normal Impuesto 7228,36 Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76123160K Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL ESCO PLASTICA LIMITADA R.U.T. 76.123.160-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 76123160K Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad CONTENEDORES DE 120 LTS COLOR ROJO, ESPECIFICACIONES EN ADJUNTO.   $ 19.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.044 $ 38.044

Total Neto	$ 38.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.228
TOTAL OC	$ 45.272

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.384.420-6 Ver adjunto