1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300817-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES 1.100 LTS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Lo Franco Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Facturación Leoncio Fernández #2655 Comuna Quinta Normal Impuesto 71799,1 Dirección de Envío de la Factura Leoncio Fernández #2655 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTORYNET Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA R.U.T. 76.802.978-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FACTORYNET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152514 Contenedores de desechos odontológicos o accesorios 2 Unidad CONTENEDOR PLÁSTICO 1.100 LTS CON TAPA - COLOR NEGRO O GRIS. - RESISTENTE. - LAVABLE. - RUEDAS CON SEGURO DE BLOQUEO.   $ 188.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.890 $ 377.890

Total Neto	$ 377.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.799
TOTAL OC	$ 449.689