1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1300826-18-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra NÚMEROS CORRIDA ANIVERSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Central Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal R.U.T. 70.913.100-1 Dirección de Facturación facturas@corpquin.cl Comuna Quinta Normal Impuesto 44745 Dirección de Envío de la Factura facturas@corpquin.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DEKAR LIMITADA R.U.T. 76.514.094-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1500 Unidad Categoría 2,5K Correlativo 0001 AL 0750. Categoría 5,5K Correlativo 0751 AL 1500. Se enviará link del diseño de las impresiones una vez seleccionado el proveedor, en adjuntos un archivo modelo.   $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.500 $ 235.500

Total Neto	$ 235.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.745
TOTAL OC	$ 280.245

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.664.050-5 Ver adjunto