1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-11394-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1301-8-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esso costanera Razón Social MARIA GABRIELA ARRIAGADA NEUMANN R.U.T. 8.379.854-8 Sucursal esso costanera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad   COMPRA DE GASOLINA DE 93, EN CUPONES DE $5.000.- $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 15101506 Gasolina 1 Unidad   COMPRA DE GASOLINA DE 95, EN CUPONES DE $5.000.- $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 15101505 Diesel 1 Litro   COMPRA DE DIESEL PARA CAMIONETA RD 9603, EN CUPONES DE $5.000.- $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 473.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 473.000

Justificación de exención de impuesto