1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-124-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion camioneta VV8190 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-18-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 40428,2 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUTO LTDA. Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA R.U.T. 76.059.965-4 Sucursal SERVIAUTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad mantencion camioneta vv 8190 consistente en cambio amortiguadores delanteros, cambio bujes amortiguadores traseros ,cambio bujes de barra estabilizadora central, barra estabilizadora de punta , paquetes de resortes y reemplazo foco trasero derecho. ajuste de mazas delanteras , revision amortih¡guadores delanteros, revision alza vidro conductor , luz traccion, cambio bujes paquetes de resortes.   $ 212.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.780 $ 212.780

Total Neto	$ 212.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.428
TOTAL OC	$ 253.208