1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CTA DPFS-71 MN LAHUEN ÑADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 335 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 46093,05 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADMINISTRADOR Razón Social IMPRESOS GRAFIKA SPA R.U.T. 76.854.868-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ADMINISTRADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIONETA DPFS-71 ( Scanner post reparación chequeo funcionamiento ) COTIZACION 842   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad MANTENCION CAMIONETA DPFS-71 (Scanner diagnostico, Lavado completo, Valvula scv, ) COTIZACION 798   $ 210.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.595 $ 210.595

Total Neto	$ 242.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.093
TOTAL OC	$ 288.688