1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-161-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA DPFS-71 MN LAHUEN ÑADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 408 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 184653,59 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADMINISTRADOR Razón Social IMPRESOS GRAFIKA SPA R.U.T. 76.854.868-4 Sucursal ADMINISTRADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad REPARACION CAMIONETA NISSAN DPFS-71 ORDEN DE TRABAJO 554 (Rod Rda Del Ext d22 2 Buje Barra Estab y goma perno,Bandeja Sup RH,Bandeja Sup LH,Cilindro Freno LH/RH , Soporte cardan D22,Buje Pqte ResorteTras,Liquido freno Ampolleta P21,Ampolleta T10, Ajuste Puerta)   $ 971.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.861 $ 971.861

Total Neto	$ 971.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.654
TOTAL OC	$ 1.156.515