1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-196-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA MX 42-77 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1301-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00388 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 178185,99 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Correa alternador, cruceta cardan, soporte cardan, filtro de aire, filtro de combustible, filtro decantador de agua, liquido de embrague, rodamientos exterior maza, reten de maza, correa de direccion original, correa aire acondicionado, rodamiento tensor, correa de aire, perno de rueda , ampolleta halogena,rodamiento interior maza, bandeja superior, mano de obra, Presupuesto 17796   $ 937.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.821 $ 937.821

Total Neto	$ 937.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.186
TOTAL OC	$ 1.116.007