1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-231-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CTA CYCG-18 DEFOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 88620,18 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADMINISTRADOR Razón Social IMPRESOS GRAFIKA SPA R.U.T. 76.854.868-4 Sucursal ADMINISTRADOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad REPARACION CAMIONETA NISSAN CYCG-18 detalle Presupuesto 583 ( Revisión distribución - Polea Tensor -Correas Alternador-Corrra Airre Acondicionado -Correa dirección)   $ 466.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.422 $ 466.422

Total Neto	$ 466.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.620
TOTAL OC	$ 555.042