1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-239-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. TELEFONÍA JULIO OFIC PROV FACT 11530221 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-45-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 56026,82 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112404 Circuitos de telecomunicaciones analógicas multipunto 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SISTEMA Y SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGION DE LOS LAGOS ( Consumo Oficina Provincial Llanquihue 01.07.2018 AL 31.07.2018)   $ 294.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.878 $ 294.878

Total Neto	$ 294.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.027
TOTAL OC	$ 350.905