1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-240-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA gvyr-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1301-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00538 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 89271,5 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Reparación: plumillas,ampolleta multiuso A1,ampolleta globo grandeB7,aceitecajadecambios,aceitediferencial,aceitehidraulico,terminalcorto,buje barra estabilizadora, bieleta,susp. delantera,correa direccion hidraulica,correa accesorios, axial direccion CAMIONETANISSAN terrano GVYR59 SEGUN PPTO. 10342.   $ 469.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.850 $ 469.850

Total Neto	$ 469.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.272
TOTAL OC	$ 559.122