1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 40.000 KM.CAMIONETA PATENTE MX 4277 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1037-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna * Impuesto 57049,495 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt Razón Social ANTONIO CASTILLO S A R.U.T. 83.366.800-5 Sucursal Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 VALOR HORA MANO DE OBRA TALLER HACER OFERTA SEGUN DETALLE ADJUNTO 1 Unidad   MANTENCION 40.000 KM CAMIONETA NISSAN -LIMPIEZA QUIMICA, INSUMOS, REPUESTOS INTERNOS (POTE GRASA, RETEN DE MAZA, HUAIPE BLANCO, FILTRO ACEITE,FILTRO AIRE,FILTRO PETROLEO,JUEGO PASTILLAS DE FRENOS, AMPOLLETAS) -LUBRICANTES (aCEITE MOTOR 10W40 SHELL, ACEI $ 300.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.261 $ 300.261

Total Neto	$ 300.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.049
TOTAL OC	$ 357.309