1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-313-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DEPFS -71 FISCALIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-18-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 42970,4 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE AUTOMOTRIZ Razón Social ROBERTO EDUARDO OBREQUE VALDERAS R.U.T. 11.140.692-8 Sucursal OBREQUE AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERV. DE MANTENCIO DPFS-71 CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS, LIQUIDO D FEENOS, SCANNER DIAGNOSTICOS DE FALLA Y MANO DE OBRA   $ 226.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.160 $ 226.160

Total Neto	$ 226.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.970
TOTAL OC	$ 269.130