1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-313-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CTA RD 96-03 PNAA SARGAZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 91808 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparacion Caja Auxiliar de Dirección/materiales e insumos/Terminales de Dirección/Bujes Barra EStabilizadora/ Bieleta punta bara/ Correa alternador/ Barra Central de Direccion/Revisión Técnica/Alineación/Bajar emisión de gases/ reparar soporte alternador en maestranza PRESUPUESTO 4323 ADJUNTO ARCHIVO ANEXO   $ 483.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.200 $ 483.200

Total Neto	$ 483.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.808
TOTAL OC	$ 575.008