1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-375-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CTA FHWS-95 PNVPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-30-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 116565 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUTO LTDA. Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA R.U.T. 76.059.965-4 Sucursal SERVIAUTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Reparación Camioneta NISSAN PATENTE FHWS-95 -vALVULA REGULADORA COMBUSTIBLE- FILTROS DE PETROLEO-ALZA VIDRIO ELECTRICO- PROGRAMACION VALVULA REGULADORA CONBUSTIBLE- SCANNER- CAMBIO AMPOLLETAS (SEGUN PRESUPUESTO ARCHIVO ANEXO)   $ 613.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.500 $ 613.500

Total Neto	$ 613.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.565
TOTAL OC	$ 730.065