1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-390-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CAJEROS BOLETERIA SALTOS DE PETROHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 6019327,7294 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alta Gestión Limitada. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y SOPORTE TECNICO ALTA GESTIO R.U.T. 76.088.220-8 Sucursal Alta Gestión Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111605 Personal financiero temporal 1 Unidad no definida RENOVACION SERV. DE CAJEROS PARA COBRO EN BOLETERIA DE LOS SALTOS DEL PETROHUE DESDE 01.10/2017 AL 30.09.2018.   $ 31.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680.672 $ 31.680.672

Total Neto	$ 31.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.019.328
TOTAL OC	$ 37.700.000