1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-549-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACION LOGOS CAMIONETAS CONAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-18-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE AUTOMOTRIZ Razón Social ROBERTO EDUARDO OBREQUE VALDERAS R.U.T. 11.140.692-8 Sucursal OBREQUE AUTOMOTRIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 11 Unidad no definida INSTALACION LOGOS MX-4277,XL.1849 DPFS 71, VA 9389 ZX1636 ZX1635 CYCG 18, RL.8422, CFYV78, CTTP-39, CFHV 61.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 76111801 Limpieza de embarcaciones o vehículos 11 Unidad no definida LAVADOS VEHICULOS INSTALACION LOGOS MX-4277,XL.1849 DPFS 71, VA 9389 ZX1636 ZX1635 CYCG 18, RL.8422, CFYV78, CTTP-39, CFHV 61   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350