1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-554-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PNVPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 633-28-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad Petróleo diesel (valor litro comuna de Santiago). Se adjuntan Bases Técnicas de licitación. CUPON ELECTRONICO   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 15101507 Bencina 1 Unidad Gasolina 93 octanos (valor litro comuna de Santiago). Se adjuntan Bases Técnicas de licitación. CUPOBN ELECTRONICO   $ 478.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.000 $ 478.000

Total Neto	$ 1.128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.128.000

Justificación de exención de impuesto