1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-86-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA DPFS-71 L. ÑAdi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1301-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 12711 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Razón Social OBREQUE ABARCA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.259.791-8 Sucursal OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION DE CAMIONETA dpfs-71 PPTO 22661(CAMBIO, MONTAJE Y BALANCEO DE 4 NEUMATICOS)   $ 66.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900

Total Neto	$ 66.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.711
TOTAL OC	$ 79.611