1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301-91-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA GVYR-59 ASP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1037-30-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Llanquihue Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977, quinto piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Urmeneta 977, quinto piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 9595 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 977, quinto piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUTO LTDA. Razón Social SOCIEDAD AUTOMOTRIZ SERVIAUTO LIMITADA R.U.T. 76.059.965-4 Sucursal SERVIAUTO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida LAVADO Y ASPIRADO ALINEACION Y BALANCEO ORDEN DE TALLER 18471   $ 50.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500

Total Neto	$ 50.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.595
TOTAL OC	$ 60.095