1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301883-299-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1301883-6-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 983 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Moneda N°970, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 444910,84 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°970, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECPLAN Razón Social TECNOLOGIA Y EQUIPOS TECPLAN LIMITADA R.U.T. 76.105.126-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECPLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE HABILITACIÓN DE INTERNET DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA.   $ 2.341.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.341.636 $ 2.341.636

Total Neto	$ 2.341.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 444.911
TOTAL OC	$ 2.786.547