1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301883-337-CM24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra PASAJE CLAUDIO GUERRA STGO / ARICA / STGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°970, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Moneda N°970, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°970, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 80.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.082 $ 80.082 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 121.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.482 $ 121.482

Total Neto	$ 201.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 14.944
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 216.508