1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301883-57-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ETHICAL PHISHING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1301883-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°970, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 249 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Moneda N°970, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 634412,09 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°970, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compunet SpA. Razón Social COMPUNET SPA R.U.T. 78.466.220-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compunet SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad Se requiere la ejecución de un ataque ético a 1000 (mil) cuentas de correos electrónicos institucionales (Ethical Phishing). Valor Neto. Mayor detalle en documentos adjuntos. $ 3.339.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.339.011 $ 3.339.011

Total Neto	$ 3.339.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.412
TOTAL OC	$ 3.973.423