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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1301883-59-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DOCKING STATION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Miraflores 113 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
117351,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miraflores 113 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2023 |
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Proveedor |
AMPERA SPA |
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Razón Social |
AMPERA SPA
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R.U.T. |
77.033.133-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMPERA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201552
| Adaptadores de telefonía o hardware | 30 | Unidad | ? Tipo de Producto: Base de conexión para Portátil
? Tecnología de Conectividad: Cableado
? Interfaz de host: USB Tipo C
? Que contenga conexión:
- HDMI
- VGA
- Red (RJ-45)
? Número total de puertos USB: 3
?Toma Combinada de Micrófono/Auriculares: Sí
? USB tipo-C: Sí
? Potencia máxima de alimentación: 45W
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$ 20.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 617.640
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$ 617.640
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Total Neto
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$ 617.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 117.352
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$ 734.992
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.