1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1301883-64-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Computadoras DINAC y Direcciones Regionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-13-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°970, Piso 10. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 263 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Moneda N°970, Piso 10. Comuna Santiago Impuesto 78342,32 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°970, Piso 10. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 518 Unidad no definida Arriendo por 36 meses Equipos All in One Gama 2 US$ 796,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 412.328,00 US$ 412.328,00

Total Neto	US$ 412.328,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 78.342,32
TOTAL OC	US$ 490.670,32