1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305-20-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1305-4-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1305-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO X REGION Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 590, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 590, Puerto Montt Comuna * Impuesto 2996919,78 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 590, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aseomontt Razón Social NANCY DEL CARMEN MANCILLA ESPANA R.U.T. 8.295.086-9 Sucursal aseomontt Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 23 Unidad Servicio de aseo para las dependencias de la Dirección Regional de CORFO Los Lagos. Condiciones de prestación del servicio, facturación y pagos, según lo establecido en la Resolución Exenta Nº 2803 del 30 de Diciembre de 2011. Remitir facturas con cuarta copia cedible y datos bancarios para gestión de pago. Enviar facturas electrónicas a email facturaelectronica@corfo.cl Servicio de aseo para las dependencias de la Dirección Regional de CORFO Los Lagos. Condiciones de prestación del servicio, facturación y pagos, según lo establecido en la Resolución Exenta Nº 2803 del 30 de Diciembre de 2011. $ 685.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.773.262 $ 15.773.262

Total Neto	$ 15.773.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.996.920
TOTAL OC	$ 18.770.182