1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305-3-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2012 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCION OFICINAS DD.RR. DE LOS LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO X REGION Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 590, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Antonio Varas 590, Puerto Montt Comuna Ancud Impuesto 18867 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 590, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.L. Servicios Razón Social JAIME PATRICIO LOAIZA RUIZ R.U.T. 10.580.544-6 Sucursal J.L. Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida   Mantencion Baño 5° Tapa W.C.-Fittings estanque $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.300 $ 29.300 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida   Mantencion Baños de hombre 4° Piso Urinarios-Chapa puerta-Filtracion Lavamanos $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 99.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.867
TOTAL OC	$ 118.167