1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305504-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra JQ P01 Multifuncionales e insumos SLEPAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1305504-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIÉN CO Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIÉN CO R.U.T. 61.981.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 126 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ANDALIÉN CO R.U.T. 61.981.100-3 Dirección de Facturación SOTO MAYOR 890 CORONEL Comuna Coronel Impuesto 881562 Dirección de Envío de la Factura SOTO MAYOR 890 CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnodata Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S A R.U.T. 96.504.550-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnodata Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, INSUMOS DE IMPRESIÓN Y REPUESTOS. SE ADJUNTA DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS. Detalles en archivo adjunto. $ 4.639.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.639.800 $ 4.639.800

Total Neto	$ 4.639.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 881.562
TOTAL OC	$ 5.521.362