1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305541-78-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE HERRAMIENTAS TI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Facturación Américo Vespucio N° 2680, piso 7 Comuna Conchalí Impuesto 458900,16 Dirección de Envío de la Factura Américo Vespucio N° 2680, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IJBM Razón Social IJBM GRUP SPA R.U.T. 77.777.291-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IJBM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113203 Kit de herramienta para computadores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE HERRAMIENTAS ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE HERRAMIENTAS $ 2.415.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.415.264 $ 2.415.264

Total Neto	$ 2.415.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.900
TOTAL OC	$ 2.874.164

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto