1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305541-97-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Unidad de Compra Américo Vespucio N° 2680, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS LIBERTADORES R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Facturación Américo Vespucio N° 2680, piso 7 Comuna Conchalí Impuesto 6230812,5 Dirección de Envío de la Factura Américo Vespucio N° 2680, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 53 Unidad no definida Notebook I7 16GB 512 SSD, según lo establecido en las Bases Técnicas Notebook I7 16GB 512 SSD, según lo establecido en las Bases Técnicas $ 618.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.793.750 $ 32.793.750

Total Neto	$ 32.793.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.230.812
TOTAL OC	$ 39.024.562