1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305543-149-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra P01-JAO-SILLAS CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA R.U.T. 61.981.050-3 Dirección de Facturación Los Carrera 754, Quilpué Comuna Santiago Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 754, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Dirección: Los Carrera 754, tercer piso, Quilpué. Mall Paseo Quilpué. El despacho debe contar con peoneta para la descarga de los bienes. Lunes a viernes 9 a 17 horas Estacionamiento y descarga: Bulnes 943, Quilpué. Hay montacargas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor González y Herrera SpA Razón Social FERRETERÍA GONZÁLEZ Y HERRERA SPA R.U.T. 78.196.675-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal González y Herrera SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 48 Unidad Sillas para comedor Polipropileno de alto impacto   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200