1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1305552-125-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra APP ADOBE PRO FOR TEAMS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1305552-96-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL R.U.T. 61.981.030-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 167 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL R.U.T. 61.981.030-9 Dirección de Facturación AVENIDA COMERCIO 203 POZO ALMONTE Comuna Pozo Almonte Impuesto 18428,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COMERCIO 203 POZO ALMONTE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Revechl Razón Social EXTENSIO INVERSIONES SPA R.U.T. 78.042.335-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Revechl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Adobe Pro for teams (12 meses   $ 96.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.990 $ 96.990

Total Neto	$ 96.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.428
TOTAL OC	$ 115.418