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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1305552-6-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo Dependencias SLEP Tamarugal Compra ágil: 1305552-2-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL
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R.U.T. |
61.981.030-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Comercio # 203 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
957185,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Comercio # 203 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-02-2025 |
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Proveedor |
JACK VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
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Razón Social |
JACK VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
77.128.689-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JACK VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIOS HABITUALES DE ASEO EN OFICINAS SLEP TAMARUGAL DESDE EL 6 DE FEBRERO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2025, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. | |
$ 5.037.816,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.037.816
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$ 5.037.816
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Total Neto
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$ 5.037.816
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.185
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$ 5.995.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.