Orden de Compra. Nº1305560-101-AG24 "P01 - Carro y escalera SLEP Valdivia"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305560-101-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra P01 - Carro y escalera SLEP Valdivia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 152
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas N°389, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 51300
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas N°389, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinacion para EntregaPara entrega o envío coordinar con Fernando Verdugo a fernando.verdugo@slepvaldivia.gob.cl . La direccion de las dependencias del Servicio es Avenida Arturo Prat 1010 Valdivia
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALAMANCA PROVEEDORES
Razón Social RICARDO ANDRÉS SALAMANCA ARIAS
R.U.T. 16.343.816-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SALAMANCA PROVEEDORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101605
Equipo de carga1UnidadCarro yegua para escaleras, 150 kilos de carga, 130 cms de alto con base de 45 cms triple rueda para subir escalerasCarro yegua para escaleras, 150 kilos de carga, 130 cms de alto con base de 45 cms triple rueda para subir escaleras $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
30191501
Escaleras1UnidadEscalera de aluminio trípode plegable, 4 peldaños, 130 cms. de altoEscalera de aluminio trípode plegable, 4 peldaños, 130 cms. de alto $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.300
TOTAL OC $ 321.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.