1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO IX REGION Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Rudecindo Ortega # 03850, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 5268,89 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, oficina 216, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-FUEGO Razón Social ALEJANDRO GONZALO CARTES SANCHEZ R.U.T. 13.962.685-0 Sucursal PRO-FUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad no definida   MANTENCION DE EXTINTORES PQS 6 KILOS $ 5.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.649 $ 17.649 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   MANTENCION DE EXTINTORES CO2 2 KILOS $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.082 $ 10.082

Total Neto	$ 27.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.269
TOTAL OC	$ 33.000