1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306450-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CATERING SUBVENCION IMSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE R.U.T. 65.065.493-5 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003 CONVENIO IMSA 2023 del sistema INTERNO DE LA CMCA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE R.U.T. 65.065.493-5 Dirección de Facturación Antofagasta 545 Comuna San Antonio Impuesto 98622,73 Dirección de Envío de la Factura Antofagasta 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Luis Razón Social Comercial Mary Carla Ltda R.U.T. 76.631.961-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 101 Unidad GALLETAS COSTA 140 GRS   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.055 $ 56.055 50181905 Galletas dulces o pastelitos 400 Unidad GALLETAS MINI COSTA   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 50201706 Café 2 Unidad NESCAFE 170 GRS   $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748 50201713 Bolsitas de te 3 Unidad TE SUPREMO 100B   $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad NECTAR INDIVIDUAL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad NECTAR WATTS 1,5 LTS   $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400 50202310 Agua mineral 100 Unidad CACHANTUN 1,6 LTS   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 26 Unidad BROWNIE NUEZ 12 UNDS   $ 5.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.914 $ 147.914 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad QUEQUE NUTRA BIEN   $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.530 $ 37.530

Total Neto	$ 519.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.623
TOTAL OC	$ 617.690