1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306450-48-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2024 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN Y PRODUCTOS GRAFICOS PARA LA OIJSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE R.U.T. 65.065.493-5 Dirección de Unidad de Compra Antofagasta 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRES020 FNDR del sistema INTERNO DE LA CMCA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE R.U.T. 65.065.493-5 Dirección de Facturación Antofagasta 545 Comuna San Antonio Impuesto 79446,6 Dirección de Envío de la Factura Antofagasta 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYF PUBLICIDAD LIMITADA Razón Social AYF PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.520.765-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AYF PUBLICIDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 690 Unidad TRIPTICOS CARTA/OFICIO   $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.140 $ 418.140

Total Neto	$ 418.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.447
TOTAL OC	$ 497.587