1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306643-124-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADS. PROYECTOR PORTATIL DIR - EXP 4429/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 699/2026 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 102283,84 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURAXD Razón Social AURA XD SPA R.U.T. 76.359.312-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AURAXD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 2 Unidad PROYECTOR PORTÁTIL CON RESOLUCIÓN NATIVA XGA 1.024 px x 768 px (Relación de aspecto 4:3) Y 3600 LÚMENESO O SIMILAR   $ 269.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.336 $ 538.336

Total Neto	$ 538.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.284
TOTAL OC	$ 640.620

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.953.712-2 Ver adjunto