1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306643-197-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1824 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación Del Consistorial #6600 Comuna Cerro Navia Impuesto 4673050 Dirección de Envío de la Factura Del Consistorial #6600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA ASUNCION Razón Social C Y G LABORATORISTAS DENTALES LIMITADA R.U.T. 76.260.522-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA ASUNCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Global SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES LABORATORISTAS DENTAL LTDA. SUMINISTRO DE PROTESIS DENTALES LABORATORISTAS DENTAL LTDA. $ 24.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.595.000 $ 24.595.000

Total Neto	$ 24.595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.673.050
TOTAL OC	$ 29.268.050