1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306643-65-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADS. PROGESTERONA 200 MG CÁPSULAS BLANDAS - EXP 2578/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 569/2026 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 250173 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VMG GROUP E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.904.323-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VMG GROUP E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181818 Progesterona 3300 Comprimido PROGESTERONA 200 MG CÁPSULAS BLANDAS   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.700 $ 1.316.700

Total Neto	$ 1.316.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.173
TOTAL OC	$ 1.566.873