1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306643-67-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE LUMINARIAS HALL CENTRAL CESFAM LO AMOR - EXP 18454/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 475/2026 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 48619,1 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RYG ELECTRICIDAD Razón Social ELECTRICIDAD REYES SPA R.U.T. 77.329.629-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RYG ELECTRICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO DE LMUNICARIAS CESFAM LO AMOR, 8 LUMINARIAS ( SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS)   $ 255.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.890 $ 255.890

Total Neto	$ 255.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.619
TOTAL OC	$ 304.509