1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1306643-946-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AQS. ART. FERRETERIA VENTANA CESFAM CERRO NAVIA - EXP 21209/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS TRASPASADOS DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2703/2025 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 58330 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INELCO Razón Social INVERSIONES INELCO SPA R.U.T. 77.759.558-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INELCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad SILICONA SELLANTE TOPEX CARTUCHO MULTIUSO 300 ML TRANSPARENTE UNIDAD (ENVIAR TOFO Y FICHA TECNICA)   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad VENTANA TERMOPANEL DVP CORREDERA 120CM X 100CM BLANCO UNIDAD (ENVIAR TOFO Y FICHA TECNICA)   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 307.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.330
TOTAL OC	$ 365.330