1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1308-16-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1308-1-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1308-1-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gerencia de Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Of. 626 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 22.11.003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda N° 921, Oficina 419 Comuna Santiago Impuesto 15231934,44 Dirección de Envío de la Factura Moneda N° 921, Oficina 419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FEBOS AMI Razón Social FEBOS AMI SPA R.U.T. 76.936.898-1 Sucursal FEBOS AMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 36 Mes SERVICIO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRÓNICOS. CONDICIONES DE PLAZO, PAGO, MULTAS Y OTRAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y RESOLUCION APROBATORIA 105 QUE SE ADJUNTAN A LA OC Plataforma de FEBOS Gestión de DTE y dispositivos POS de Emisión de Documentos. $ 2.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.168.076 $ 80.168.076

Total Neto	$ 80.168.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.231.934
TOTAL OC	$ 95.400.010