1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1314-189-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE LIVECYCLE ADEP 2.5 Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gerencia de Operaciones Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Of. 738 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, piso 7 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 4082967 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, piso 7 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor In Motion Servicios S.A. Razón Social IN MOTION SERVICIOS S A R.U.T. 99.525.490-5 Sucursal In Motion Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 1 Unidad AUTORIZA TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA IN MOTION SERVICIOS S.A PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE LIVECYCLE ADEP 2.5 Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN, RESOLUCION 1638 DEL 24-11-2014.   $ 21.489.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.489.300 $ 21.489.300

Total Neto	$ 21.489.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.082.967
TOTAL OC	$ 25.572.267