1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1314-2-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORFO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1314-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gerencia de Procesos, Operaciones y Tecnología Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Of. 738 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, piso 7 Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 3991596,57 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, piso 7 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad no Valida Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal Unidad no Valida Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad APRUEBA MODIFICACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL "SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA CORFO Y SUS COMITES", CELEBRADO CON CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.   $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000