1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1314-22-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Consultoría rediseño intranet CORFO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1314-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sistemas Información Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Of. 738 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, piso 7 Santiago Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, piso 7 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyectos Corporativos Razón Social PROYECTOS CORPORATIVOS S A R.U.T. 78.018.570-8 Sucursal Proyectos Corporativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Consultoría para definición estratégica y rediseño estructural de la Intranet CORFO y posterior acompañamiento y certificación al proceso de construcción e implementación. Pago del servicio se realizará según lo indicado en Resolución Exenta 1185 año 2011 Consultoría para definición estratégica y rediseño estructural de la Intranet CORFO y posterior acompañamiento y certificación al proceso de construcción e implementación UF 1.392,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.392,0000 UF 1.392,0000

Total Neto	UF 1.392,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.392,0000

Justificación de exención de impuesto